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#3797: Budget 2025 und Finanzplan 2025–2028

Budgetbuch inklusive Beschlüsse des Kantonsrats vom 28. November 2024

Kenntnisnahme der Finanzierungsprognose bis 2032 zu kantonalen Investitionsprojekten.

Kenntnisnahme des Finanzplans 2025–2028.

Genehmigung des Budgets 2025 der Justizvollzugsanstalt Bostadel.

Genehmigung des Leistungsauftrags und des Globalbudgets 2025 der Pädagogischen Hochschule Zug.

Genehmigung der Leistungsaufträge 2025
Genehmigung des Budgets 2025 gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 3. September 2024 mit folgenden Anpassungen:
- Kostenstelle 1500 (Direktion des Innern, Direktionssekretariat): Reduktion des Budgets 2025 um 25’000 Franken mit der Intention, die 20 %-Aufstockung für eine/n Grundbuch- und Notariatsinspektor/in nicht zu schaffen (1500.0300 a).

- Kostenstelle 1500 (Direktion des Innern, Direktionssekretariat): Befristung der 80 %-Stelle Sachbearbeiter/in beziehungsweise Zivilstandsbeamtin/-beamter auf 3 Jahre (1500.4100 d).

- Kostenstelle 1530 (Amt für Wald und Wild): Reduktion des Budgets 2025 um 37’500 Franken mit der Intention, die 30 %-Stelle Projektleitung Waldschutz nicht zu schaffen (1530.0300 g).

- Kostenstelle 1530 (Amt für Wald und Wild): Aufnahme von 30'000 Franken zu Lasten des Budgets 2025 für die umgehend auszuführende Kampagne für einen quaggamuschelfreien Ägerisee.

- Kostenstelle 1552 (Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz): Reduktion des Budgets 2025 um 45’000 Franken mit der Intention, die Anschaffung des Dienstfahrzeugs zu streichen (1552.3111.20).

- Kostenstelle 1552 (Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz): Reduktion des Budgets 2025 um 225’000 Franken mit der Intention, die 100 %-Stelle Vizepräsidium und Behördenmitglied KESB und die 80 %-Stelle Qualitäts- und Wissensmanagement nicht zu schaffen (1552.0300 t / 1552.0300 o).

- Kostenstelle 1580 (Amt für Denkmalpflege und Archäologie): Reduktion des Budgets 2025 um 65’600 Franken mit der Intention, keine Hilfskräfte für den Aufbau des Bauteillagers anzustellen (1580.3010.21).

- Kostenstelle 1730 (Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule): Reduktion des Budgets 2025 um 50’000 Franken mit der Intention, keine 40 %-Stelle Assistenz Leitungsteam bei der Fachmittelschule zu schaffen (1730.3100 b).

- Kostenstelle 1740 (Amt für gemeindliche Schulen): Erhöhung des Budgets 2025 um 83’334 Franken (2 Stellen x 125’000 Franken zu 80 % ab 1. August 2025) mit der Intention, im Schulpsychologischen Dienst eine 80 %-Stelle für eine/n Schulpsycholog/in sowie in der Sonderpädagogik eine 80 %-Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeitenden zu schaffen (1740.3010.10).

- Kostenstelle 1777 (Amt für Berufsberatung): Reduktion des Budgets 2025 um 5’200 Franken mit der Intention, keine 10 %-Stelle Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung beim Amt für Berufsberatung zu schaffen (1777.0310 n).

- Genehmigung der Ausrichtung der vollen Teuerungszulage gemäss Landesindex der Konsumentenpreise (Stand September 2024) von 0,86 % und entsprechende Reduzierung des Aufwands im Budget 2025 um 4 931 000 Franken.

Traktandiert für 28./29. November 2024

Traktandiert für 31. Oktober 2024