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#3474: Budget 2023 und Finanzplan 2023–2026

Budgetbuch inklusive Beschlüsse des Kantonsrats vom 24. November 2022

Kenntnisnahme der Finanzierungsprognose bis 2030 zu kantonalen Investi­tionsprojekten

Kenntnisnahme des Finanzplans 2023–2026

Genehmigung des Budgets 2023 der Justizvollzugsanstalt Bostadel

Genehmigung des Leistungsauftrags und des Globalbudgets 2023 der Pädagogischen Hochschule Zug

Genehmigung der Leistungsaufträge 2023

Genehmigung des Budgets 2023 gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 6. September 2022 mit folgenden Anpassungen:
- Kostenstelle 1120 (Kanzlei): Reduktion des Globalbudgets um 46 900 Franken mit der Intention, keine neue Stelle Stv. Leiter/in Fachstelle Kommunikation zu schaffen.
- Kostenstelle 1129 (Datenschutz): Reduktion des Globalbudgets um 136 000 Franken mit der Intention, keine neue Stelle Juristische/r Mitarbeiter/in zu schaffen.
- Kostenstelle 1550 (Sozialamt): Reduktion des Globalbudgets um 25 000 Franken mit der Intention, statt einer 100-Prozent-Stelle eine 60-Prozent-Stelle für den/die Beauftragte/n für Behindertengleichstellung zu schaffen.
- Kostenstelle 1740 (Amt für gemeindliche Schulen): Reduktion des Globalbudgets um 25 000 Franken mit der Intention, keine neue Stelle Bereichsleiter/in Heimatliche Sprache und Kultur (20 Stellenprozente) zu schaffen.
- Kostenstelle 2013 (Gewerblich-industrielles Bildungszentrum): Reduktion des Globalbudgets  um 95 200 Franken mit der Intention, die neue Stelle Leitung Services mit 44 Stellenprozente zu genehmigen.
- Kostenstelle 3081 (Amt für Raum und Verkehr): Erhöhung des Globalbudgets um 14 000 Franken mit der Intention, professionelles Beschriftungsmaterial für die Zuger Wanderwege beschaffen zu können.
- Kostenstelle 3581 (Strassenverkehrsamt): Befristung der 100 Stellenprozente für die Koordination Migration V20, Testing, Ausbildung und Weiterentwicklung bis Ende 2025.
- Kostenstelle 3581 (Strassenverkehrsamt): Reduktion des Globalbudgets um 200 000 Franken mit der Intention, die Versteigerung von Zuger Autokennzeichen, die im Besitz des Kantons sind, auszusetzen.
- Kostenstelle 5022 (Allgemeiner Finanzbereich): Streichung der Dividendenausschüttung der Axpo Holding AG im Betrag von 695 000 Franken.
Zusatzbericht und -antrag des Regierungsrats vom 20. Oktober 2022 betreffend Teuerungszulage
- Genehmigung der Ausrichtung der vollen Teuerungszulage und der Erhöhung des Aufwands um total 5 109 000 Franken für die Teuerungszulage des Personals und die Normpauschale.
Zusatzbericht und -antrag des Regierungsrats vom 25. Oktober 2022 betreffend zusätzlichen Personalstellen 
- Genehmigung des Zusatzaufwands von 532 500 Franken mit folgender Anpassung:
- Kostenstelle 2072 (Handelsregister- und Konkursamt): Reduktion des Globalbudgets um 125 000 Franken mit der Intention, statt der mit diesem Zusatzbericht und -antrag beantragten 220 Stellenprozente nur 120 zusätzliche Stellenprozente für die Sachbearbeitung Konkursamt zu schaffen. Gesamthaft sind somit 400 Stellenprozente für die Sachbearbeitung Konkursamt genehmigt (Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 6. September 2022 und Zusatzbericht und -antrag vom 25. Oktober 2022). 

Traktandiert für 24. November 2022

Zusatzantrag Teuerungsausgleich und Zusatzantrag zusätzliche Personalstellen: Überweisung an erweiterte Staatswirtschaftskommission

Traktandiert für 29. September 2022